供應商驗廠流程及細節(jié)

驗廠分兩個部分進行

第一部分 ：查看現(xiàn)場

第二部分 ：查閱文件和記錄

第一部分：查看現(xiàn)場

序號

內容

對應點

符合

不符合

備注

1 

配料室

重點添加劑計量是否準確

查閱配料記錄準確性

拆包物料管理

物料扎口防護檢查

對物料批次信息檢查

環(huán)境衛(wèi)生

2 

打料室

投料順序是否和工藝一致

投料記錄準確性

環(huán)境衛(wèi)生

溫濕度計和記錄是否一致

3 

成型區(qū)

成型參數(shù)是否和工藝一致

查閱記錄準確性

環(huán)境衛(wèi)生

4 

蒸煮/烘烤

蒸煮/烘烤參數(shù)是否和工藝一致

查閱記錄準確性

環(huán)境衛(wèi)生

5 

脫模/冷卻

環(huán)境衛(wèi)生

溫濕度計和記錄是否一致

6 

殺菌

殺菌時間驗證

環(huán)境衛(wèi)生

溫濕度記錄檢查

7 

內包裝

環(huán)境衛(wèi)生

溫濕度計和記錄是否一致

8 

外包裝

環(huán)境衛(wèi)生

9 

共同項：照明燈/殺菌燈檢查

燈具不得在產線上方

殺菌燈/照明燈衛(wèi)生

殺菌燈照明強度

10 

蟲鼠害檢查

共同項：各區(qū)滅蠅燈檢查

滅蠅燈燈光強度

粘蠅紙檢查

設備是的完整

設備衛(wèi)生

11 

共同項：各區(qū)鼠餌點檢查

藥劑檢查

部署是否合理

設備是的完整

12 

共同項：各區(qū)人員衛(wèi)生/穿戴檢查

著裝是否符合要求

是否有戴首飾

指甲是否過長

頭發(fā)是否外漏

工作服是否有線頭存在

操作過程手部是否防護

隨機抽取4-5人健康證

13 

原料/添加劑倉庫

物料貯存條件判定

物料存放棧板檢查

溫濕度計和記錄是否一致

物料表面衛(wèi)生

物料是否過期

過敏原和非過敏原區(qū)分

標簽標識檢查

是否設立合格品/不合格品區(qū)

倉庫臺賬管理

倉庫衛(wèi)生檢查

14 

成品庫

成品貯存條件判定

溫濕度計和記錄是否一致

標簽標識檢查

是否設立合格品/不合格品區(qū)

倉庫臺賬管理

倉庫衛(wèi)生檢查

15 

化驗室

試劑配制記錄詢問

產品檢驗項目詢問

過程檢驗項目詢問

詢問相關化驗室制度

檢查試劑配制時間

化學品領用記錄

易燃易腐蝕藥品貯存管理

設備鑒定標檢查

硅膠(干燥劑)失效檢查

MSDS說明書檢查

16 

留樣室

留樣數(shù)量是否合理

留樣室環(huán)境溫濕度

留樣和記錄核對

留樣制度檢查

留樣室衛(wèi)生

標簽標識管理

第二部分：查看文件

序號

內容

對應點

符合

不符合

備注

1 

本公司級文件

營業(yè)執(zhí)照

生產許可證(明細表)

廠區(qū)/車間布局圖

產品工藝流程圖

產品作業(yè)指導書

食品安全管理手冊

質量管理手冊

程序文件

食品防護計劃

原輔料驗收標準

操作前提方案

HACCP計劃書

管理規(guī)程制度

食品應急預案

內審/管審

GMP食品良好操作規(guī)范

異物管控程序

MSDS化學品安全說明書

外部法律法規(guī)文件清單

食品安全文化

2 

原輔材料資質（ 三證）

合格供應商清單

生產商：營業(yè)執(zhí)照

生產商：生產許可證

生產商：生產許可證明細表

生產商 ：官檢報告

經銷商：營業(yè)執(zhí)照

經銷商：食品經營許可證

3 

來料驗收資料

原輔料檢驗驗證結果通知單

送貨票據(jù)

原料批次(出廠)報告

4 

人員衛(wèi)生/培訓

每年一次的健康檢查

年度培訓計劃

有培訓簽到/記錄

涉及培訓考試

5 

生產車間記錄

配料記錄（ CCP點）

打料記錄

成型記錄

蒸制記錄（ CCP點）

烘烤記錄（ CCP點）

內包裝記錄

生產日期審核記錄

密封性檢測記錄

金檢記錄（ CCP點）

6 

消毒記錄

消毒液配制記錄

75%酒精使用記錄

空間消毒記錄

清洗消毒記錄

洗手消毒記錄

化學品領用記錄

7 

化驗室記錄

成品原始檢驗記錄

成品出廠報告

涂抹/空氣沉降檢測記錄

生產用水檢測記錄

對比實驗分析報告

化驗室試劑配制記錄

產品留樣記錄

保質期實驗測試驗證記錄

水分活動、  PH儀校準記錄

過氧化值檢驗原始記錄

8 

食品防護記錄

食品防護計劃驗證記錄

食品安全防護關鍵部位月檢表

食品防護評估表

食品安全防護計劃演練

9 

異物/易碎品記錄

易碎物品清單

易碎品破碎處置記錄

生產過程異物匯總記錄

10 

廢棄物記錄

廢棄物回收處理記錄表

11 

廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查表

12 

不合格品處置記錄

不合格品處置記錄

糾正預防措施要求

糾偏記錄

13 

產品出入庫

產品出入庫記錄

14 

原輔材料標識卡

原輔材料出入庫記錄

15 

產品追溯/召回記錄

產品模擬追溯演練報告（正追）

產品模擬追溯演練報告（反追）

產品模擬召回記錄

16 

內部校準報告和產品外檢報告

化驗室儀器設備校準證書

車間壓力表校準證書

電子秤校準證書

溫濕度校準證書

溫度計校準證書

特種設備(殺菌釜)校準證書

水質檢查報告

本公司產品外檢報告

或內部校準記錄表

17 

客訴記錄

客訴記錄登記

客訴處理記錄

客訴分析記錄

客訴問題處理措施

18 

設備維護保養(yǎng)

設備清單

設備維護保養(yǎng)計劃

19 

第三方蟲害公司資質

公司證件

人員操作資質證件

人員健康證

藥劑資質

藥劑報告

藥劑MSDS說明書

蟲害布局圖

20 

原料、成品運輸合同/衛(wèi)生檢查

運輸合同/協(xié)議

運輸檢查記錄表

21 

相關服務方

服務商(檢測機構)評估記錄表

服務商(蟲害公司)評估記錄表

服務商(物流公司)評估記錄表

服務商(設備公司)評估記錄表

服務商(認證公司)評估記錄表

22 

從業(yè)人員證件

化驗員證/培訓證明

叉車證

特殊設備操作證