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一、生產(chǎn)者資質(zhì)
1. 主體資質(zhì)
（1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
食品生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照超過(guò)有效期仍進(jìn)行生產(chǎn)。
�。�2）原因分析：
�、� 食品安全管理人員培訓(xùn)不到位；
�、� 資質(zhì)檔案管理控制不嚴(yán)格；
�、� 企業(yè)自查制度落實(shí)不到位。
�。�3）防控措施：
�、賴�(yán)格落實(shí)企業(yè)自查制度，加強(qiáng)企業(yè)資質(zhì)管理，及時(shí)對(duì)資質(zhì)進(jìn)行更新和完善，確保資質(zhì)在有效期內(nèi)；
�、� 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)提升食品安全主體責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)食品安全法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，依法組織生產(chǎn)。
2. 許可范圍
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
超出食品生產(chǎn)許可范圍進(jìn)行生產(chǎn)。
�。�2）原因分析：
食品安全管理人員培訓(xùn)不到位。
�。�3）防控措施：
�、� 嚴(yán)格按照規(guī)定在許可范圍內(nèi)從事食品生產(chǎn)活動(dòng)，超出許可范圍時(shí)及時(shí)申請(qǐng)變更；
�、� 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)提升食品安全主體責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)食品安全法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，依法進(jìn)行生產(chǎn)。
3. 許可保持情況
（1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備布局、工藝流程與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)相比進(jìn)行了變化未及時(shí)申請(qǐng)變更。
�。�2）原因分析：
食品安全管理人員培訓(xùn)不到位。
�。�3）防控措施：
�、� 嚴(yán)格按照許可規(guī)定在許可范圍內(nèi)從事食品生產(chǎn)活動(dòng)，主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備布局、工藝流程發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)向?qū)徟块T申請(qǐng)變更；
�、� 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)提升食品安全主體責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)食品安全法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，依法進(jìn)行生產(chǎn)。
二、生產(chǎn)環(huán)境條件
1. 外界污染源
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源距離較近的且未采取有效的防范措施。
�。�2）原因分析：
�、� 企業(yè)衛(wèi)生管理控制不嚴(yán)格；
�、� 食品安全管理人員培訓(xùn)不到位。
�。�3）防控措施：
�、� 嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生管理制度，加強(qiáng)企業(yè)員工培訓(xùn)；
�、� 采取防止微生物、化學(xué)、物理污染的控制措施，將廠區(qū)、車間和污染源有效隔離。
2. 廠內(nèi)污染源
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、傩l(wèi)生間與食品生產(chǎn)、包裝或貯存區(qū)域直接連通；
�、谲囬g內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品未進(jìn)行明顯標(biāo)示，洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品與食品原料、半成品、成品、包裝材料等混放，未分類貯存；
③防鼠、防蠅、防蟲害控制不當(dāng)，生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)有蟲害跡象。
�。�2）原因分析：
�、倨髽I(yè)衛(wèi)生管理及化學(xué)品管理控制不嚴(yán)格；
②食品安全管理人員培訓(xùn)不到位；
�、巯x害控制裝置已失效，蟲害控制不到位。
�。�3）防控措施：
① 嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生管理制度，加強(qiáng)企業(yè)員工衛(wèi)生管理培訓(xùn)；
② 建立并嚴(yán)格落實(shí)化學(xué)品的使用及貯存管理制度，對(duì)車間內(nèi)正在使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品進(jìn)行明顯標(biāo)示，并設(shè)專區(qū)存放，與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置；
�、� 建立并嚴(yán)格落實(shí)蟲害防控制度，定期開(kāi)展蟲害防控，檢查蟲害控制裝置的有效性，并做好記錄。
3. 廠區(qū)、車間衛(wèi)生
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、�?gòu)S區(qū)有揚(yáng)塵、積水；
�、谲囬g頂棚有霉斑、脫落，墻面、地面有破損；
③車間衛(wèi)生較差，有異味，排水口不清潔，有濁氣溢出。
�。�2）原因分析：
�、倨髽I(yè)衛(wèi)生管理控制不嚴(yán)格；
�、谄髽I(yè)維修保養(yǎng)管理制度落實(shí)不到位。
�。�3）防控措施：
�、賴�(yán)格落實(shí)廠區(qū)及車間衛(wèi)生管理制度，加強(qiáng)企業(yè)員工培訓(xùn)；
② 落實(shí)維修保養(yǎng)制度，加強(qiáng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)及設(shè)施管理及維護(hù)。
4. 設(shè)施設(shè)備
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
①更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施配置不全或不能正常使用；
�、谕L(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施的配置不能滿足生產(chǎn)需求或不能正常使用；
③廢棄物存放設(shè)備設(shè)施未進(jìn)行明顯標(biāo)示；
④生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施未定期進(jìn)行清潔、維護(hù)和保養(yǎng)；
�、荼O(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計(jì)）已超過(guò)有效使用日期。
�。�2）原因分析：
�、僭O(shè)備設(shè)施管理控制不嚴(yán)格格，未定期進(jìn)行清潔、維護(hù)和保養(yǎng)；
�、诒O(jiān)控設(shè)備未定期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)；
�。�3）防控措施：
① 根據(jù)生產(chǎn)需要配置相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施；
�、� 制定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行清潔消毒、維護(hù)及保養(yǎng)，并檢查設(shè)備設(shè)施的使用狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處理，避免對(duì)生產(chǎn)過(guò)程造成影響；
�、� 制定監(jiān)控設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃，并按照計(jì)劃要求定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)；
�、� 車間內(nèi)設(shè)置廢棄物存放專用設(shè)施或容器，并進(jìn)行明顯標(biāo)示。
5. 清潔作業(yè)區(qū)
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
①準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)未進(jìn)行有效分隔；
�、谶M(jìn)出清潔作業(yè)區(qū)的人員、原料、包裝材料、廢棄物、設(shè)備等未采取防止交叉污染的措施；
�、畚磳�(duì)清潔作業(yè)區(qū)的空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)及記錄。
�。�2）原因分析：
①食品安全管理人員培訓(xùn)不到位；
②清潔作業(yè)區(qū)管理控制不嚴(yán)格。
（3）防控措施：
�、� 人員從清潔程度低的作業(yè)區(qū)進(jìn)入清潔程度高的作業(yè)區(qū)時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)人流凈化；物料從清潔程度低的作業(yè)區(qū)進(jìn)入清潔程度高的作業(yè)區(qū)時(shí)，應(yīng)采取緩沖或滅菌等方式，降低污染風(fēng)險(xiǎn)；
�、� 建立并執(zhí)行清潔作業(yè)區(qū)管理制度，對(duì)清潔作業(yè)區(qū)的空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)并及時(shí)記錄；
�、� 加強(qiáng)生產(chǎn)人員食品安全法律法規(guī)培訓(xùn)，提升人員食品安全意識(shí)。
三、進(jìn)貨查驗(yàn)
1. 進(jìn)貨查驗(yàn)
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
①供貨者的許可資質(zhì)、產(chǎn)品合格證明文件不齊全；
②進(jìn)口食品原料無(wú)入境檢驗(yàn)檢疫證明，
�、巯嚓P(guān)資質(zhì)超出有效期、產(chǎn)品合格證明文件與實(shí)際原料不符；
�、芪窗打�(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收；無(wú)產(chǎn)品合格證明文件時(shí)未按食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。
⑤進(jìn)貨查驗(yàn)記錄不規(guī)范或內(nèi)容缺失。
�。�2）原因分析：
①未嚴(yán)格落實(shí)進(jìn)貨查驗(yàn)制度，未及時(shí)進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)并記錄。
�、诠⿷�(yīng)商評(píng)價(jià)制度落實(shí)不到位，未對(duì)供貨者提供的資質(zhì)或合格證明文件進(jìn)行核實(shí)。
�。�3）防控措施：
①嚴(yán)格執(zhí)行原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，對(duì)進(jìn)廠的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)；
�、� 嚴(yán)格落實(shí)供應(yīng)商檢查評(píng)價(jià)制度，完善索票索證，嚴(yán)格把控食品來(lái)源；
�、� 加強(qiáng)員工培訓(xùn)和管理，確保進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整。
2. 原輔料出入庫(kù)
（1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、僭o料的入庫(kù)、貯存、領(lǐng)用出庫(kù)和退庫(kù)記錄不規(guī)范或內(nèi)容缺失，記錄未經(jīng)相關(guān)人員簽字；
�、诔^(guò)保質(zhì)期的和貯存條件不符合要求的原輔料未及時(shí)封存并清理，與合格原輔料混放；
�、墼谏a(chǎn)貯存場(chǎng)所存放非食用物質(zhì)；
�、苁称诽砑觿┪磳�(kù)存放。
�。�2）原因分析：
①原輔料儲(chǔ)存出入庫(kù)管理制度未嚴(yán)格落實(shí)，未及時(shí)對(duì)原輔料的入庫(kù)、貯存、出庫(kù)和退庫(kù)進(jìn)行記錄；
�、谖炊ㄆ跈z查庫(kù)存。
�。�3）防控措施：
�、� 嚴(yán)格落實(shí)原輔料出入庫(kù)管理制度，定期檢查庫(kù)存，及時(shí)封存并清理超過(guò)保質(zhì)期的原輔料以及貯存條件不符合要求的原輔料，并進(jìn)一步追溯問(wèn)題原輔料是否已經(jīng)使用；
② 加強(qiáng)員工培訓(xùn)和管理，確保原輔料出入庫(kù)記錄真實(shí)、完整。
四、生產(chǎn)過(guò)程控制
1. 生產(chǎn)投料
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、偈褂梅鞘称吩�、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過(guò)保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔料和食品添加劑投入生產(chǎn)；
�、谑褂脽o(wú)標(biāo)識(shí)的原料；
③使用藥品生產(chǎn)食品，使用僅用于保健食品的原料生產(chǎn)保健食品以外的食品；
④超范圍、超限量使用食品添加劑；
�、菪率称吩系氖褂梅N類、使用量超出國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公吿的范圍；
�、薏话串a(chǎn)品配方進(jìn)行投料；投料無(wú)復(fù)核，無(wú)投料記錄或記錄不全；
�、哳I(lǐng)用原料與實(shí)際投料不符；
�、喾Q量器具未定期校準(zhǔn)或檢定。
�。�2）原因分析：
�、偕a(chǎn)管理制度落實(shí)不到位；
②食品安全管理人員培訓(xùn)不到位。
�。�3）防控措施：
�、� 嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)過(guò)程管理制度，加強(qiáng)投料管理；
�、� 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)提升食品安全主體責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)食品安全法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，依法進(jìn)行生產(chǎn)。
2. 配方及工藝
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、偕a(chǎn)工藝和關(guān)鍵控制點(diǎn)參數(shù)未按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行；
�、陉P(guān)鍵控制工序參數(shù)未及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證及糾偏處理；
�、畚催M(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的物料平衡計(jì)算，未對(duì)偏差進(jìn)行糾偏處理；
�、芘a(chǎn)記錄不規(guī)范或內(nèi)容缺失。
（2）原因分析：
�、訇P(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)置不合理或者未按要求控制；
�、谏a(chǎn)未嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程進(jìn)行，關(guān)鍵控制點(diǎn)未得到有效控制；
�、凵a(chǎn)工具、設(shè)備出現(xiàn)故障；
④食品安全管理人員培訓(xùn)不到位。
（3）防控措施：
�、� 嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)過(guò)程管理制度，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管理，科學(xué)設(shè)定各工序控制參數(shù)及工藝操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；
�、� 加強(qiáng)工具、設(shè)備管理，嚴(yán)格按照管理制度維護(hù)維修，及時(shí)更新有潛在安全風(fēng)險(xiǎn)的工器具和設(shè)備；
③ 企業(yè)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)人員應(yīng)提升食品安全主體責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)食品安全法律法規(guī)、崗位職責(zé)及工藝操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，依法依規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)。
3. 生產(chǎn)場(chǎng)所
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、傥窗凑丈a(chǎn)許可劃分的功能場(chǎng)所進(jìn)行生產(chǎn)；
�、谏a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人流、物流通道未分開(kāi)設(shè)置，員工從車間物流通道隨意出入，存在交叉污染；
�、郯氤善�、污水、廢棄物未按規(guī)定進(jìn)行管控。
（2）原因分析：
�、偈称钒踩芾砣藛T培訓(xùn)不到位，員工不按規(guī)定場(chǎng)所進(jìn)行食品生產(chǎn)加工；
�、谏a(chǎn)管理制度控制不嚴(yán)格。
（3）防控措施：
�、� 恢復(fù)功能場(chǎng)所布局，并嚴(yán)格落實(shí)不同清潔作業(yè)區(qū)生產(chǎn)過(guò)程控制制度；
�、� 加強(qiáng)生產(chǎn)人員食品安全法律法規(guī)及管理制度的培訓(xùn)，提升人員食品安全意識(shí)。
4. 生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
未對(duì)有溫濕度、微生物監(jiān)控要求的生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。
�。�2）原因分析：
①食品安全管理人員培訓(xùn)不到位；
�、谏a(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)控制不嚴(yán)格。
�。�3）防控措施：
�、� 建立并執(zhí)行生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度，對(duì)有溫濕度、微生物要求的場(chǎng)所定期監(jiān)測(cè)并及時(shí)記錄；
�、� 加強(qiáng)生產(chǎn)人員食品安全法律法規(guī)及環(huán)境監(jiān)測(cè)管理制度的培訓(xùn)，提升人員食品安全意識(shí)。
5. 生產(chǎn)人員
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
①生產(chǎn)人員、外來(lái)人員未經(jīng)更衣、換鞋、洗手、消毒進(jìn)入生產(chǎn)車間；
�、谠谏a(chǎn)車間內(nèi)放置與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品；
�、凵a(chǎn)操作人員不嚴(yán)格執(zhí)行配料、投料、加工等工序的操作規(guī)程。
（2）原因分析：
�、偕a(chǎn)車間人員更衣、洗手等衛(wèi)生管理制度落實(shí)不到位；
�、谑称钒踩芾砣藛T培訓(xùn)不到位。
（3）防控措施：
�、� 建立并嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)管理制度；
② 加強(qiáng)生產(chǎn)人員食品安全法律法規(guī)及生產(chǎn)管理制度的培訓(xùn)，提升人員食品安全意識(shí)。
6. 生產(chǎn)用水
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、傥磳�(duì)生產(chǎn)用水水質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè)，生產(chǎn)用水水質(zhì)不符合相關(guān)工藝要求；
②生產(chǎn)用水與其他不與食品接觸的用水未以完全分離的管路輸送，各管路未進(jìn)行明顯標(biāo)示。
�。�2）原因分析：
①生產(chǎn)用水水質(zhì)控制不到位；
�、谑称钒踩芾砣藛T培訓(xùn)不到位。
�。�3）防控措施：
① 嚴(yán)格生產(chǎn)用水管理，定期對(duì)生產(chǎn)用水進(jìn)行檢測(cè)；
�、� 將生產(chǎn)用水與其他不與食品接觸的用水以完全分離的管路輸送，并對(duì)管路進(jìn)行標(biāo)示。
五、委托生產(chǎn)
委托合同
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、傥蟹脚c受托方未簽訂合同或合同已過(guò)期未及時(shí)進(jìn)行續(xù)簽；
�、谖泻贤袃�(nèi)容不明確，未對(duì)食品品種、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品配方、委托期限等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。
�。�2）原因分析：
①食品安全管理人員培訓(xùn)不到位；
②委托合同對(duì)雙方責(zé)任劃分不明確；
③委托生產(chǎn)控制不嚴(yán)格。
�。�3）防控措施：
�、� 嚴(yán)格落實(shí)委托生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)委托生產(chǎn)行為的管理，及時(shí)與受托方簽訂合同；
�、� 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)提升食品安全主體責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)食品安全法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。
六、產(chǎn)品檢驗(yàn)
1. 檢驗(yàn)?zāi)芰?/div>
HACCP聯(lián)盟
食品質(zhì)量管理
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、倨髽I(yè)自檢的，實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ荒軡M足全部自檢項(xiàng)目的需求；
②企業(yè)無(wú)自檢能力的項(xiàng)目未委托其他有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)；
�、燮髽I(yè)缺少專職的檢驗(yàn)人員或檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔恪?/div>
�。�2）原因分析：
�、儋|(zhì)量負(fù)責(zé)人食品安全法律意識(shí)薄弱；
�、谖磭�(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度，檢驗(yàn)管理控制不嚴(yán)格。
�。�3）防控措施：
�、� 嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)出廠檢驗(yàn)的管理；
�、� 對(duì)不能自檢的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)每批次產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；
③ 加強(qiáng)對(duì)企業(yè)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)，提升企業(yè)檢驗(yàn)?zāi)芰Α?/div>
2. 檢驗(yàn)儀器及試劑
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、贆z驗(yàn)設(shè)備精度不能滿足自檢要求；
②企業(yè)檢測(cè)設(shè)備未按規(guī)定檢定或校準(zhǔn)；
�、圩詸z用化學(xué)試劑缺失或已超過(guò)保質(zhì)期；
④未將有毒有害試劑存放在�；吩噭┕裰校催M(jìn)行專人管理。
�。�2）原因分析：
①質(zhì)量負(fù)責(zé)人食品安全法律意識(shí)薄弱；
②未嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度，檢驗(yàn)儀器及試劑的管理控制不嚴(yán)格。
（3）防控措施：
�、� 加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的管理，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；
�、� 加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)試劑的管理，及時(shí)清理過(guò)期試劑，危化品存放在專用的試劑柜中，并指定專人管理。
3. 記錄及留樣
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、僭紮z驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容不規(guī)范，缺少審核人簽字，記錄保存期限不符合規(guī)定要求；
②檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)與原始檢驗(yàn)記錄不能對(duì)應(yīng)；
③未對(duì)儀器設(shè)備的使用及試劑的使用情況進(jìn)行記錄；
④未經(jīng)出廠檢驗(yàn)出廠；
⑤出廠檢驗(yàn)依據(jù)錯(cuò)誤，執(zhí)行的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)已失效時(shí)未及時(shí)更新；
�、尬窗匆�(guī)定的數(shù)量及時(shí)限留存產(chǎn)品，留樣記錄不規(guī)范或內(nèi)容缺失。
�。�2）原因分析：
①檢驗(yàn)記錄管理、留樣管理控制不嚴(yán)格；
②檢驗(yàn)人員食品安全意識(shí)薄弱。
（3）防控措施：
�、� 嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)記錄與留樣管理制度，按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、儀器設(shè)備使用、留樣等記錄；
�、� 加強(qiáng)對(duì)企業(yè)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)，提升人員檢驗(yàn)?zāi)芰笆称钒踩庾R(shí)。
七、貯存及交付控制
1. 原輔料及產(chǎn)品貯存
（1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、傩枰洳�、冷凍等有特殊環(huán)境要求的原輔料及產(chǎn)品的貯存條件不能滿足其特性要求；
�、谑称诽砑觿┡c普通原輔料混放，未設(shè)專庫(kù)或?qū)^(qū)貯存，未進(jìn)行明顯標(biāo)示并安排專人管理；
�、弁素浭称�、不合格品等與合格品混放，未設(shè)置專區(qū)，且未進(jìn)行明顯標(biāo)示；
�、茉o料及產(chǎn)品出入庫(kù)記錄不規(guī)范或內(nèi)容缺失。
�。�2）原因分析：
�、賯}(cāng)儲(chǔ)管理制度未嚴(yán)格落實(shí)；
②不合格品管理制度未嚴(yán)格落實(shí)。
（3）防控措施：
�、� 加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備設(shè)施維護(hù)，確保運(yùn)行良好；
�、� 加強(qiáng)食品添加劑管理，設(shè)立食品添加劑專柜或?qū)^(qū)。
�、� 落實(shí)庫(kù)房管理制度，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員培訓(xùn)。
2. 貯運(yùn)環(huán)境監(jiān)測(cè)
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
未對(duì)有溫、濕度監(jiān)控要求或其他特殊環(huán)境要求的貯存場(chǎng)所、運(yùn)輸環(huán)境定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。
�。�2）原因分析：
①未建立產(chǎn)品運(yùn)輸防護(hù)管理制度；
�、趲�(kù)房及運(yùn)輸車輛環(huán)境監(jiān)測(cè)控制不嚴(yán)格。
�。�3）防控措施：
① 定期對(duì)溫、濕度控制設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；
② 建立并執(zhí)行貯存和運(yùn)輸環(huán)境控制制度，對(duì)有溫、濕度監(jiān)控要求或其他特殊環(huán)境要求的庫(kù)房及運(yùn)輸車輛定期監(jiān)測(cè)并及時(shí)記錄。
3. 交付控制
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、俪鰪S記錄不規(guī)范或內(nèi)容缺失；
�、谖磳�(duì)產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控并記錄；
�、畚羞\(yùn)輸?shù)�，未�?duì)受托方進(jìn)行審核；
�、苡刑厥庖蟮漠a(chǎn)品未按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如氧化亞氮。
�。�2）原因分析：
①產(chǎn)品交付過(guò)程控制不嚴(yán)格；
�、趯�(duì)運(yùn)輸服務(wù)商的審核不嚴(yán)格；
�、凼称钒踩芾砣藛T培訓(xùn)不到位。
�。�3）防控措施：
�、� 建立健全產(chǎn)品交付運(yùn)輸管理制度，對(duì)運(yùn)輸條件有特殊要求的產(chǎn)品應(yīng)對(duì)運(yùn)輸過(guò)程的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控；
② 查驗(yàn)并留存運(yùn)輸受托方的相關(guān)證明文件，嚴(yán)格審核受托方的食品安全保障能力。
�、� 加強(qiáng)食品安全管理人員相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)，提高食品安全意識(shí)。
八、不合格食品管理和食品召回
1. 不合格品處置
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、� 未建立不合格品管理制度；
�、� 不合格原料、半成品、成品未按要求處置；
�、� 不合格品充當(dāng)合格品放行。
�。�2）原因分析：
不合格品管理制度未落實(shí)。
�。�3）防控措施：
�、� 嚴(yán)格執(zhí)行不合格品管理制度，完善不合格品處置記錄；
�、� 加強(qiáng)管理制度執(zhí)行，提升食品安全意識(shí)。
2. 產(chǎn)品召回
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、傥磳�(duì)不安全食品進(jìn)行召回；
�、谖磳�(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行處置；
③召回產(chǎn)品處置去向不明。
（2）原因分析：
�、賹�(duì)不安全食品的召回管理控制不嚴(yán)格；
�、谡倩靥幹梦聪蛏霞�(jí)部門報(bào)備。
（3）防控措施：
�、� 嚴(yán)格執(zhí)行不安全食品召回管理制度，發(fā)現(xiàn)有不安全食品，應(yīng)立即實(shí)施召回；
�、� 加強(qiáng)對(duì)召回記錄的管理，對(duì)召回實(shí)施計(jì)劃、召回公告和召回食品處置情況進(jìn)行記錄；
�、� 定期進(jìn)行召回演練。
九、標(biāo)簽和說(shuō)明書
標(biāo)簽/說(shuō)明書不規(guī)范
（1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、贅�(biāo)簽不符合相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求；
�、谵D(zhuǎn)基因食品、輻照食品未按規(guī)定標(biāo)示；
�、畚慈鐚�(shí)標(biāo)注使用的食品添加劑名稱；
�、苁称�、食品添加劑的標(biāo)簽、說(shuō)明書涉及疾病預(yù)防、治療功能。
（2）原因分析：
�、倨髽I(yè)人員培訓(xùn)不到位，對(duì)標(biāo)簽相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范不熟悉；
�、跇�(biāo)簽審核人員不具備專業(yè)知識(shí)。
�。�3）防控措施：
�、偌訌�(qiáng)企業(yè)人員食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的培訓(xùn)，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行標(biāo)注并依照要求標(biāo)注可食用期限；
�、� 加強(qiáng)對(duì)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的管理，必要時(shí)可委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)簽進(jìn)行檢驗(yàn)。
十、食品安全自查
自查管理
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、僮圆檫^(guò)程流于形式；
②對(duì)自查發(fā)現(xiàn)食品安全問(wèn)題，未立即采取整改、停止生產(chǎn)等措施，未按規(guī)定向所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門報(bào)告。
�。�2）原因分析：
�、偈称钒踩芾砣藛T培訓(xùn)不到位；
②未建立并有效落實(shí)食品安全自查制度。
�。�3）防控措施：
加強(qiáng)企業(yè)人員食品安全法律法規(guī)的培訓(xùn)，提升食品安全意識(shí)。
十一、從業(yè)人員管理
1. 人員能力
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
①食品安全管理人員，企業(yè)負(fù)責(zé)人未履行食品安全職責(zé)，未按要求檢查食品安全工作；
�、趶臉I(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)考核流于形式；
�、燮赣媒箯氖率称钒踩芾淼娜藛T。
�。�2）原因分析：
�、傥从行鋵�(shí)從業(yè)人員培訓(xùn)制度；
�、谑称钒踩芾砣藛T培訓(xùn)不到位。
�。�3）防控措施：
�、� 按照法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求制定并落實(shí)食品安全人員培訓(xùn)制度；
② 加強(qiáng)從業(yè)人員的培訓(xùn)和考核，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，考核合格后方可上崗。
2. 人員健康
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
①?gòu)臉I(yè)人員不能提供有效的個(gè)人健康證明；
�、谠诨加袊�(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病時(shí)未及時(shí)調(diào)離崗位。
（2）原因分析：
�、偈称钒踩芾砣藛T培訓(xùn)不到位；
②未有效落實(shí)從業(yè)人員健康管理制度。
（3）防控措施：
�、� 定期組織從業(yè)人員的健康體檢，確保從業(yè)人員持健康證明上崗；
�、� 加強(qiáng)企業(yè)人員的食品安全法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，提升人員食品安全意識(shí)。
十二、信息記錄和追溯
信息記錄和追溯
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
�、傥唇⑼暾氖称飞a(chǎn)過(guò)程追溯體系或未有效運(yùn)行；
②不能對(duì)食品生產(chǎn)中采購(gòu)、加工、貯存、檢驗(yàn)、銷售等全環(huán)節(jié)進(jìn)行有效追溯。
�。�2）原因分析：
�、傥唇⒉⒂行鋵�(shí)食品安全追溯制度；
②建立的追溯制度不連貫，不能形成閉環(huán)管理。
�。�3）防控措施：
�、� 建立完善的食品安全追溯體系，對(duì)食品生產(chǎn)全環(huán)節(jié)信息進(jìn)行詳細(xì)記錄；
�、� 鼓勵(lì)采用先進(jìn)技術(shù)手段（如電子計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)），進(jìn)行記錄和追溯管理；
�、� 加強(qiáng)企業(yè)人員的食品安全法律法規(guī)及信息記錄和追溯管理培訓(xùn)，提升人員食品安全意識(shí)。
十三、食品安全事故處置
食品安全事故處置
�。�1）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素：
①未制定食品安全處置方案，未定期開(kāi)展食品安全應(yīng)急演練；
�、诎l(fā)生食品安全事故時(shí)處置不當(dāng)。
�。�2）原因分析：
�、偈称钒踩芾砣藛T培訓(xùn)不到位；
�、谑称钒踩鹿侍幹霉芾砜刂撇粐�(yán)格，食品安全處置方案不合理。
（3）防控措施：
�、� 定期組織開(kāi)展食品安全事故應(yīng)急演練，并進(jìn)行記錄；
② 加強(qiáng)企業(yè)人員的食品安全法律法規(guī)及應(yīng)急管理培訓(xùn)，提升人員食品安全意識(shí)。
備注：
保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒配方食品遵照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
編輯：foodqm
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